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| **项目流程执行检查单 | ||||||||
| 检查项 | Issue数量 | 检查内容 | 结果 | 结果说明 | 改进措施 | 指派人 | 解决时间 | |
| 需求 | BR | 1. 是否是业务的原始需求 | 不全是 | |||||
| 2. 是否有关联的PRD | 不全是 | |||||||
| 3. 状态是否正确的，包括子任务Done后，该需求关闭 | 是 | |||||||
| PRD | 1. 是否是BT分析后的产品需求 | 是 | ||||||
| 2. 是否在Confluence上有新功能需求说明 | 是 | |||||||
| 3. 是否把PRD说明书链接到Jira的PRD中 | 是 | |||||||
| 4. 是否有到期时间要求 | 不全是 | |||||||
| 5. 是否有原始的业务需求BR | 否 | |||||||
| 6. 是否有分配的task / Suntask 开发任务 | 不全是 | |||||||
| 7. 状态是否正确 | 是 | |||||||
| 设计 | 设计文档 | 1. 是否在Confluence中有因为功能的设计变更 | 是 | |||||
| 2. 设计是否link到新功能开发任务上 | 否 | |||||||
| 开发 | Task/Subtask | 1. 是否针对每一个PRD指定了开发任务 | 否 | |||||
| 2. 是否是有IT PM或IT leader创建分派 | 不全是 | |||||||
| 2. 是否维护了正确的状态及指派人 | 是 | |||||||
| 3. 是否及时修改了Bug（大于3天的未解Bug需要给出原因及措施） | 不全是 | |||||||
| 测试 | Test | 1. 是否有针对新功能需求PRD的测试用例 | 否 | |||||
| 2. 是否有对系统有流程性的验证，SIT流程或者UAT | 否 | |||||||
| 3. 是否及时维护了PRD的状态及指派人 | 是 | |||||||
| 4. 是否及时验证了Bug（大于3天的未验证Bug需要给出原因及措施） | 不全是 | |||||||
| 发布 | Version | 1. 是否有维护版本包括：已发布和未发布 | 是 | |||||
| 2. 是否根据发布任务完成情况，及时维护版本状态 | 是 | |||||||