相比于期初库存的导入，采购订单导入有简单的地方，也有更难的地方。简单的地方在于，即便没有导入准确，上线后依然可以补录；难得地方在于，没有财务可以二次复核的过程，只能看采购人员自己核对。
第一步：原有订单切分。
第二步：导入模板整理。
第三步：用户权限设置。
第四步：系统导出比对。
原有订单切分
首先明确，采购订单的切分是以行项目为颗粒度的。对于每一行，应该按照订单已经下达，订单部分交货，订单全部交货来区分。至于是否做发票校验，一般情况是请财务单独切应付账款。对于已经交货的，按期初库存处理；只导入没有完全交货的行项目。即旧订单号，行号，物料号，物料数量，单位，交货期，交货地址，其他信息等。物料数量是剩余的未交货的数量。
导入模板整理
按照导入模板整理数据，注意提前编写好SAP采购订单号与原订单号的对照关系。注意单位，小数位，日期格式等信息。一般采购订单抬头找一个栏位存放旧订单号，便于比对。
用户权限设置
这一步是最容易出错的部分。用户常见权限开通之后，首先检查SU01，日期格式，小数位等是否一致。其次，重点要注意用户参数EVO和MSV两个参数。EVO作用：控制信息记录的更新。MSV的作用：控制系统报错信息。
采购订单导入时，一定不要导入信息记录，否则，价格会自动读取信息记录。具体的可以参考《信息记录有效期与删除标记的关系》。另外，采购订单导入，一般也不要更新信息记录。但是，有一个极端情况的例外。对于寄售订单，如果系统上线时，仍没有和供应商签订有效的寄售价格，这时，导入采购订单时，就要更新信息记录。系统会生成一个空的寄售类型的信息记录，存放在采购组织2中。否则，收货会报错，并且不能通过更改消息号类别的方式规避。
系统导出比对
首先匹配订单数量，订单行项目数量是否一致。如果一致，所有的物料采购数量对比，如果一致，则说明导入成功。