采购子系统-采购订单
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0、前言
文章已个人经验总结整理，如果有不足与欠缺的功能点或者是有表达错误的点的话请在评论区指正，我会及时进行修改处理更新！！！！！
1.定义：
采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。
2.单据信息
以主表和从表形式说明
主表：采购订单的基础信息
包括：
- 采购单号
- 采购日期
- 采购员
- 供应商名称
- 供应商编号
- 供货日期
- 制单员
- 制单日期
- 审核员
- 审核状态
- 是否有预付
- 预付金额
- 相关单据号
- 运输方式
- 订单类别
- 订单部门
- 订单备注等
从表：采购单据的具体信息
包括：
- 采购单号（与主表采购单号关联）
- 行号（采购单据可能有多个物料，每一个物料占一行）
- 物料编码
- 物料名称
- 物料规格
- 物料类型
- 物料单位
- 采购数量
- 采购单价（以最后定价为准）
- 金额
- 备注
3.页面要求
按钮：新增按钮，提交按钮，保存按钮，审核按钮，反审按钮，删除按钮，从表新增行按钮，从表删除行按钮，从表删除行按钮（按钮要以不同的权限启用与禁用）
表单：主表的所有字段，可以以下拉框/输入框/单选按钮等形式（可以根据具体的操作对一些字段进行隐藏，主表就不会太多字段显示复杂冗余）
4.具体操作
- 检索相关单据（一般为申购单/报价单/定价单）。
- 根据相关单据提供的信息返回到对应的字段内（主表/从表）。
- 填写主表相关信息（订单日期，供货日期，供应商，是否预付，预付金额，运输方式，订单备注等信息）。
- 填写从表相关信息（物料名称，物料编码，单价，数量等（一般物料名称跟物料编码可以通过选择的方式进行选择，无需手动填写））。
- 点击提交按钮，系统自动生成采购单号，生成操作员，操作时间等。
- 由审核员审核通过后，生成审核员，更改审核状态等，采购订单即完成。
5.查询一览
提供一个检索区域，可以通过各个查询条件进行多条件查询（单据号，供应商名称，订单日期，运输方式，相关单据号，制单员，审核员，审核状态等字段）采购单据信息，显示具体的单据信息。
请尊重原创，如需转载，还请注明原作者，原文链接，谢谢啦！！！
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