Dans la version traditionnelle de SAP ECC, les clients et les fournisseurs existent en tant que deux fonctions différentes. Cependant, dans SAP S/4 HANA, les deux sont gérés de manière uniforme en tant que partenaire commercial, et dans SAP S/4 HANA, cela est réalisé en utilisant le rôle du code de transaction BP de manière unifiée. La version S4 et la version ECC ont changements relativement importants.Oui, les différences spécifiques peuvent être comprises à travers le billet de blog lié ci-dessous :
Introduction à la fonction SAP S/4HANA BP
1. Définir le groupe de comptes et la sélection de champs
Concept et description de la fonction
Le groupe de comptes représente la collection d'attributs qui contrôle le processus de création de la fiche. Dans le système SAP, il existe des groupes de comptes pour les données de base des fournisseurs et des groupes de comptes pour les données de base des clients et les données de base des comptes du grand livre. Entre autres choses, le groupe de comptes détermine quelles données sont liées à la fiche et à partir de quelles plages de numéros le numéro de la fiche est extrait.
Exemple commercial
Créer un groupe de comptes fournisseur pour le fournisseur étranger Z001
Étapes de configuration
IMG → Logistique - Général → Partenaires commerciaux → Fournisseurs → Contrôle de gestion → Définir le groupe de comptes et la sélection de zones (fournisseur)
• Tranche de numéros : attribution de numéros avec fiche article Au lieu de cela, un seul intervalle peut être affecté à un groupe de comptes. Cet intervalle permet l'attribution interne des numéros ou l'attribution externe des numéros. Avec la tranche de numéros pour cet intervalle, vous pouvez également déterminer si l'affectation d'ID de fiche fournisseur est un numéro numérique ou alphanumérique. Le champ tranche de numéros ici ne peut pas être renseigné, et il est conservé ailleurs (voir Configuration 2 ci-dessous : Définir la tranche de numéros de la fiche fournisseur).
• Compte ponctuel : créez un groupe de comptes pour les fournisseurs ponctuels, qui doit être sélectionné.
• Sous-portée du fournisseur pertinent : indique l'identifiant qui peut stocker des données pour la fiche du fournisseur au niveau de la sous-zone.
• Niveau division pertinent : un indicateur qui indique que les données peuvent être conservées dans la fiche fournisseur au niveau division.
• Processus de détermination du partenaire : Utilisez des scénarios de partenaire pour affecter les rôles de partenaire que vous souhaitez utiliser dans la fiche fournisseur et ailleurs, comme les documents d'achat. Cette configuration peut être comprise conjointement avec la section 3 de ce chapitre : Définir les partenaires.
• État du champ : grâce à la configuration de l'état du champ, vous pouvez contrôler l'affichage, le masquage et la saisie du champ requis pour créer les données de base du fournisseur appartenant au groupe de comptes.
Vous pouvez utiliser les états des champs pour spécifier :
1. Quels champs doivent être saisis avec des données (champs obligatoires)
2. Quels champs peuvent être saisis avec des données (Champs facultatifs)
3. Quels champs ne doivent pas être affichés (masqués)
4. Quels champs doivent seulement être affiché, ne peut pas entrer (affichage)
Prenez des données conventionnelles comme exemple, double-cliquez sur "Données générales" dans la figure ci-dessus pour afficher comme suit
Double-cliquez sur "Adresse" pour afficher comme suit
2. Définir la plage de numéros de la fiche fournisseur
Description conceptuelle et fonctionnelle
Si vous créez une fiche fournisseur, le numéro d'affectation est l'identifiant unique de la fiche. Ce numéro provient de la tranche de numéros (numérique ou alphanumérique) attribuée au groupe de comptes. Il existe deux possibilités d'attribution de numéros :
• Attribution interne de numéros
Le système attribue automatiquement des numéros séquentiels à partir d'une tranche de numéros définie. Le dernier numéro attribué est enregistré dans le niveau de numérotation.
• Attribution externe de numéros
Dans l'attribution externe de numéros, si une fiche fournisseur est créée, l'utilisateur doit attribuer des numéros à partir d'une tranche de numéros définie. Ce numéro doit être compris dans la plage de numéros définie.
Exemple commercial
Créer et affecter des tranches de numéros au groupe de comptes fournisseurs étrangers de Z001
Étapes de configuration
IMG → Logistique - Général → Partenaires commerciaux → Fournisseurs → Contrôle → Définir la plage de numéros de la fiche fournisseur
1. Ajouter un nouvel intervalle de plage de numéros
Un intervalle de plage de numéros unique ne peut pas ce qui signifie que chaque numéro de fournisseur ne peut apparaître qu'une seule fois.
Si l'unité de numérotation doit être utilisée pour l'attribution externe des numéros, le code correspondant doit être activé.
2. Tranche de numéros de distribution
Remarque : Si le code fournisseur peut être incohérent avec le numéro de partenaire, la configuration du code partenaire (BUCF) peut être configurée ailleurs, par exemple, comme suit : Cependant, le code partenaire
et le code fournisseur peuvent être maintenu cohérent grâce à la configuration.
3. Définir les partenaires
Concept et description de la fonction
Les partenaires commerciaux peuvent avoir différents rôles liés à l'entreprise. Par exemple, dans le processus d'achat, le partenaire commercial est la première adresse de commande de l'entreprise, puis le fournisseur de marchandises, puis l'émetteur de la facture et enfin le bénéficiaire. Souvent, ces rôles ne sont pas remplis par un seul et même partenaire commercial, mais par différents partenaires commerciaux avec des tâches différentes. Vous pouvez ainsi stocker les rôles partenaires correspondants dans la fiche fournisseur dans l'ensemble de l'organisation d'achats et selon la division. Ces partenaires apparaissent par défaut dans les documents individuels. Par conséquent, en transférant un factureur différent de la fiche fournisseur vers Commandes fournisseurs, le factureur est affiché par défaut lors de la comptabilisation de la facture.
Les rôles partenaire (également appelés fonctions partenaire) définissent les droits, les responsabilités et les tâches de chaque partenaire lors du traitement des transactions commerciales. Vous pouvez utiliser ces rôles pour reproduire les relations entre différents partenaires commerciaux et clients, fournisseurs et transitaires, etc.
Les rôles partenaires suivants sont prédéfinis dans le système SAP standard :
• Fournisseur (VN)
• Adresse de commande (OA)
• Fournisseur de marchandises (GS)
• Facturateur (IP)
• Bénéficiaire différent (AZ)
• Contact (CP)
• Employé responsable (ER )
Les rôles de partenaire sont utilisés pour la détermination des messages et le traitement des paiements, etc.
Exemple métier
Utilisez généralement le système prédéfini.
Étapes de configuration
IMG → Gestion des articles → Achats → Déterminer le partenaire →
Configuration du rôle partenaire 1 :
Vous pouvez spécifier que chaque rôle partenaire doit être unique,
• NoTpe : identifie le type de partenaire (par exemple, si le partenaire est un client, un fournisseur ou un particulier).
Il existe les options suivantes :
• Unique : cochez cette case pour indiquer que la fonction partenaire ne peut être utilisée qu'une seule fois par fiche fournisseur et par niveau division.
• HigherPar.role : la fonction partenaire supérieure, une hiérarchie peut être créée à l'aide de la fonction partenaire supérieure. Par exemple, la définition du catalogue de vente d'un client est une fonction partenaire de haut niveau où il n'y a pas de profil complet du contact. Lors de l'envoi de documentation de promotion des ventes aux clients, les informations peuvent être automatiquement envoyées à des contacts de haut niveau.
Configuration 2 :
la figure ci-dessus définit les rôles de partenaire autorisés pour le groupe de comptes
Configuration 3 :
La figure ci-dessus peut définir et ajouter un processus de détermination du partenaire.
Pour chaque scénario, vous devez spécifier les rôles qui y sont autorisés, si le rôle du partenaire est obligatoire et si ce rôle du partenaire peut être modifié dans les documents suivants.
• Pas de modification : après paramétrage, le partenaire dans le document n'est plus modifiable.
• Obligatoire : indique si la fonction partenaire est obligatoire dans des objets partenaire spécifiques, tels que les fiches clients, les documents de vente et les catégories d'articles.
配置4：
您可针对每个数据保留级别使用独立合作伙伴方案。
例如，如果合作伙伴方案L1 已经分配给采购组织级别的科目组Z001，并且如果合作伙伴方案L1 包含合作伙伴角色OA，您可以在属于科目组Z001 的每个供应商主记录中输入带有角色QA 的采购组织级别的一个或多个合作伙伴。对于采购凭证和折扣凭证，您根据每种情况的凭证或协议类型分配合作伙伴方案。
您可以将数据保留级别采购组织、供应商子范围和工厂的合作伙伴方案分配给供应商主记录的科目组。
回到上面“定义科目组和字段选择”，如下是科目组Z001配置界面：
您可用相同方式维护采购凭证的合作伙伴方案，并将其分配给采购订单和合同的凭证类型。
这个比上面配置2的 多个“结束” 设置字段
结束：结束标识指定合作伙伴确定的时间。如果设置了结束标识，则在保存或检查凭证时，将在凭证录入流程结束时根据供应商主记录（对于审批订单，则根据相关的合同）缺省确定合作伙伴角，色。如果未设置该标识，则当您在凭证抬头中输入供应商编号后，在创建采购凭证时确定合作伙伴角色。
如果在工厂或供应商子范围级别上存储了供应商的不同数据，则在检查或保存凭证时执行合作伙伴确定将非常有用。系统将检查是否所有凭证项目都包含相同的工厂或子范围。如果是，系统将搜索在此级别定义的合作伙伴。如果采购订单包含带有不同工厂的多个项目，则不管是否设置了更高级别标识，均将在采购组织级别确认合作伙伴。
如果要使用按开发票方的折扣/ 附加费，则开票方合作伙伴角色不应设置结束标识。这是因为保存或检查采购订单的操作无法触发新的价格确定。
您可用相同方式维护回款协议的伙伴方案，并将其分配给相应协议类型。
Dans la version traditionnelle de SAP ECC, les clients et les fournisseurs existent en tant que deux fonctions différentes. Cependant, dans SAP S/4 HANA, les deux sont gérés de manière uniforme en tant que partenaire commercial, et dans SAP S/4 HANA, cela est réalisé en utilisant le rôle du code de transaction BP de manière unifiée. La version S4 et la version ECC ont changements relativement importants.Oui, les différences spécifiques peuvent être comprises à travers le billet de blog lié ci-dessous :
Introduction à la fonction SAP S/4HANA BP
1. Définir le groupe de comptes et la sélection de champs
Concept et description de la fonction
Le groupe de comptes représente la collection d'attributs qui contrôle le processus de création de la fiche. Dans le système SAP, il existe des groupes de comptes pour les données de base des fournisseurs et des groupes de comptes pour les données de base des clients et les données de base des comptes du grand livre. Entre autres choses, le groupe de comptes détermine quelles données sont liées à la fiche et à partir de quelles plages de numéros le numéro de la fiche est extrait.
Exemple commercial
Créer un groupe de comptes fournisseur pour le fournisseur étranger Z001
Étapes de configuration
IMG → Logistique - Général → Partenaires commerciaux → Fournisseurs → Contrôle de gestion → Définir le groupe de comptes et la sélection de zones (fournisseur)
• Tranche de numéros : attribution de numéros avec fiche article Au lieu de cela, un seul intervalle peut être affecté à un groupe de comptes. Cet intervalle permet l'attribution interne des numéros ou l'attribution externe des numéros. Avec la tranche de numéros pour cet intervalle, vous pouvez également déterminer si l'affectation d'ID de fiche fournisseur est un numéro numérique ou alphanumérique. Le champ tranche de numéros ici ne peut pas être renseigné, et il est conservé ailleurs (voir Configuration 2 ci-dessous : Définir la tranche de numéros de la fiche fournisseur).
• Compte ponctuel : créez un groupe de comptes pour les fournisseurs ponctuels, qui doit être sélectionné.
• Sous-portée du fournisseur pertinent : indique l'identifiant qui peut stocker des données pour la fiche du fournisseur au niveau de la sous-zone.
• Niveau division pertinent : un indicateur qui indique que les données peuvent être conservées dans la fiche fournisseur au niveau division.
• Processus de détermination du partenaire : Utilisez des scénarios de partenaire pour affecter les rôles de partenaire que vous souhaitez utiliser dans la fiche fournisseur et ailleurs, comme les documents d'achat. Cette configuration peut être comprise conjointement avec la section 3 de ce chapitre : Définir les partenaires.
• État du champ : grâce à la configuration de l'état du champ, vous pouvez contrôler l'affichage, le masquage et la saisie du champ requis pour créer les données de base du fournisseur appartenant au groupe de comptes.
Vous pouvez utiliser les états des champs pour spécifier :
1. Quels champs doivent être saisis avec des données (champs obligatoires)
2. Quels champs peuvent être saisis avec des données (Champs facultatifs)
3. Quels champs ne doivent pas être affichés (masqués)
4. Quels champs doivent seulement être affiché, ne peut pas entrer (affichage)
Prenez des données conventionnelles comme exemple, double-cliquez sur "Données générales" dans la figure ci-dessus pour afficher comme suit
Double-cliquez sur "Adresse" pour afficher comme suit
2. Définir la plage de numéros de la fiche fournisseur
Description conceptuelle et fonctionnelle
Si vous créez une fiche fournisseur, le numéro d'affectation est l'identifiant unique de la fiche. Ce numéro provient de la tranche de numéros (numérique ou alphanumérique) attribuée au groupe de comptes. Il existe deux possibilités d'attribution de numéros :
• Attribution interne de numéros
Le système attribue automatiquement des numéros séquentiels à partir d'une tranche de numéros définie. Le dernier numéro attribué est enregistré dans le niveau de numérotation.
• Attribution externe de numéros
Dans l'attribution externe de numéros, si une fiche fournisseur est créée, l'utilisateur doit attribuer des numéros à partir d'une tranche de numéros définie. Ce numéro doit être compris dans la plage de numéros définie.
Exemple commercial
Créer et affecter des tranches de numéros au groupe de comptes fournisseurs étrangers de Z001
Étapes de configuration
IMG → Logistique - Général → Partenaires commerciaux → Fournisseurs → Contrôle → Définir la plage de numéros de la fiche fournisseur
1. Ajouter un nouvel intervalle de plage de numéros
Un intervalle de plage de numéros unique ne peut pas ce qui signifie que chaque numéro de fournisseur ne peut apparaître qu'une seule fois.
Si l'unité de numérotation doit être utilisée pour l'attribution externe des numéros, le code correspondant doit être activé.
2. Tranche de numéros de distribution
Remarque : Si le code fournisseur peut être incohérent avec le numéro de partenaire, la configuration du code partenaire (BUCF) peut être configurée ailleurs, par exemple, comme suit : Cependant, le code partenaire
et le code fournisseur peuvent être maintenu cohérent grâce à la configuration.
3. Définir les partenaires
Concept et description de la fonction
Les partenaires commerciaux peuvent avoir différents rôles liés à l'entreprise. Par exemple, dans le processus d'achat, le partenaire commercial est la première adresse de commande de l'entreprise, puis le fournisseur de marchandises, puis l'émetteur de la facture et enfin le bénéficiaire. Souvent, ces rôles ne sont pas remplis par un seul et même partenaire commercial, mais par différents partenaires commerciaux avec des tâches différentes. Vous pouvez ainsi stocker les rôles partenaires correspondants dans la fiche fournisseur dans l'ensemble de l'organisation d'achats et selon la division. Ces partenaires apparaissent par défaut dans les documents individuels. Par conséquent, en transférant un factureur différent de la fiche fournisseur vers Commandes fournisseurs, le factureur est affiché par défaut lors de la comptabilisation de la facture.
Les rôles partenaire (également appelés fonctions partenaire) définissent les droits, les responsabilités et les tâches de chaque partenaire lors du traitement des transactions commerciales. Vous pouvez utiliser ces rôles pour reproduire les relations entre différents partenaires commerciaux et clients, fournisseurs et transitaires, etc.
Les rôles partenaires suivants sont prédéfinis dans le système SAP standard :
• Fournisseur (VN)
• Adresse de commande (OA)
• Fournisseur de marchandises (GS)
• Facturateur (IP)
• Bénéficiaire différent (AZ)
• Contact (CP)
• Employé responsable (ER )
Les rôles de partenaire sont utilisés pour la détermination des messages et le traitement des paiements, etc.
Exemple métier
Utilisez généralement le système prédéfini.
Étapes de configuration
IMG → Gestion des articles → Achats → Déterminer le partenaire →
Configuration du rôle partenaire 1 :
Vous pouvez spécifier que chaque rôle partenaire doit être unique,
• NoTpe : identifie le type de partenaire (par exemple, si le partenaire est un client, un fournisseur ou un particulier).
Il existe les options suivantes :
• Unique : cochez cette case pour indiquer que la fonction partenaire ne peut être utilisée qu'une seule fois par fiche fournisseur et par niveau division.
• HigherPar.role : la fonction partenaire supérieure, une hiérarchie peut être créée à l'aide de la fonction partenaire supérieure. Par exemple, la définition du catalogue de vente d'un client est une fonction partenaire de haut niveau où il n'y a pas de profil complet du contact. Lors de l'envoi de documentation de promotion des ventes aux clients, les informations peuvent être automatiquement envoyées à des contacts de haut niveau.
Configuration 2 :
la figure ci-dessus définit les rôles de partenaire autorisés pour le groupe de comptes
Configuration 3 :
La figure ci-dessus peut définir et ajouter un processus de détermination du partenaire.
Pour chaque scénario, vous devez spécifier les rôles qui y sont autorisés, si le rôle du partenaire est obligatoire et si ce rôle du partenaire peut être modifié dans les documents suivants.
• Pas de modification : après paramétrage, le partenaire dans le document n'est plus modifiable.
• Obligatoire : indique si la fonction partenaire est obligatoire dans des objets partenaire spécifiques, tels que les fiches clients, les documents de vente et les catégories d'articles.
Configuration 4 :
vous pouvez utiliser des forfaits partenaires distincts pour chaque niveau de conservation des données.
Par exemple, si le schéma partenaire L1 a été affecté au groupe de comptes Z001 au niveau de l'organisation d'achats et si le schéma partenaire L1 contient le rôle partenaire OA, vous pouvez saisir un ou plusieurs partenaires au niveau de l'organisation d'achats. Pour les documents d'achat et les documents de remise, vous affectez des scénarios partenaire en fonction du type de document ou d'accord dans chaque cas.
Vous pouvez affecter les niveaux de conservation des données Organisation d'achats, Sous-domaine fournisseur et Scénario partenaire de Division au groupe de comptes de la fiche fournisseur.
Revenez à "Définir le groupe de comptes et la sélection des zones" ci-dessus, ce qui suit est l'interface de configuration du groupe de comptes Z001 :
vous pouvez gérer le schéma partenaire du document d'achat de la même manière, et l'affecter au type de document de la commande d'achat et contracter.
C'est plus que la "fin" de la configuration 2 ci-dessus Définissez le champ
fin : le drapeau de fin précise l'heure déterminée par le partenaire. Si l'indicateur de fin est activé, le rôle du partenaire sera déterminé par défaut à la fin du processus de saisie du document à partir de la fiche fournisseur (ou du contrat associé pour les ordres d'approbation) lors de la sauvegarde ou du contrôle du document. Si ce code n'est pas activé, le rôle du partenaire est déterminé lorsque vous créez un document d'achat après avoir saisi le numéro du fournisseur dans l'en-tête du document.
L'exécution de la détermination du partenaire lors du contrôle ou de la sauvegarde des documents est utile si différentes données pour les fournisseurs sont stockées au niveau de la division ou du sous-périmètre fournisseur. Le système vérifie si tous les postes de document contiennent la même division ou sous-domaine. Si oui, le système recherche les partenaires définis à ce niveau. Si la commande d'achat contient plusieurs projets avec différentes divisions, le partenaire est confirmé au niveau de l'organisation d'achats, qu'un code de niveau supérieur soit défini ou non.
Si des remises/suppléments par facture doivent être utilisés, le rôle de partenaire de facturation ne doit pas avoir l'indicateur de fin défini. En effet, la sauvegarde ou la vérification d'une commande d'achat ne peut pas déclencher une nouvelle détermination du prix.
Vous pouvez gérer les propositions de partenaire pour les accords de remboursement de la même manière et les affecter aux types d'accord correspondants.